Gérer des articles en contremarque

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne du devis à gérer en contremarque.
2. Cliquez sur.
3. Cochez les articles pour lesquels vous souhaitez générer la contremarque.

Pour cocher les lignes d'article, vous avez deux options :

• Individuellement : cochez chaque case à gauche des lignes d'article.

• Toutes les lignes simultanément : utilisez la case à cocher à gauche sur la ligne de titre des colonnes de votre tableau de génération de contremarque ou le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.

4. Indiquez le code fournisseur et cliquez sur.

S'il existe des différents fournisseurs entre les lignes d'articles, cochez les lignes d'article pour un fournisseur, indiquez le code dans le sélecteur et cliquez sur et recommencez pour les articles d'un autre fournisseur, si nécessaire.

À ce stade les articles restent cochés et vous pouvez encore modifier ou insérer le prix d'achat pour les articles en cours de traitement. Vous pouvez également, éventuellement, décocher les articles pour lesquels vous ne souhaitez pas générer de contremarque.

5. Cliquez sur<ENTREE>.

Une fois les messages d'alerte validés, les articles sélectionnés affichent le numéro de commande fournisseur générée.

6. Cliquez sur<ESC> pour revenir au devis.

Vous pouvez afficher le numéro de commande générée en contremarque dans les lignes d'articles concernés par le traitement que vous venez d'effectuer.

Pour l'afficher, il faut que vous choisissez d'afficher le nº de commande en contremarque dans les lignes d'article en utilisant la fonctionsous les lignes d'article de votre pièce de vente.

Champs cotation et fournisseur

Vous pouvez effectuer des demandes de cotations à vos fournisseurs que vous avez besoin de reporter dans le devis client pour reprendre ces données à la contremarque.

Vous pouvez alors renseigner ces données lors de l'ajout des lignes d'article par la fonction d'ajout rapide ou détaillé.

Dans la ligne d'article, vous pouvez ajouter les champs "Cotation" et "Fournisseur" par le bouton personnalisation.

Cotation : ce champ numérique contenant 30 caractères, sert à remplir une référence à la cotation demandée au fournisseur.

Fournisseur : permet d'indiquer le fournisseur à qui la cotation a été faite.

La liste des fournisseurs vous est proposée.

S’il y a un fournisseur par défaut pour l'article en question, le fournisseur sera renseigné automatiquement suite à l’ajout de la ligne d'article dans le devis.

Dans ce contexte, le prix d'achat obtenu auprès de votre fournisseur doit être renseigné manuellement.

Ces champs sont modifiables uniquement dans la ligne d’article et ne peuvent pas être modifiés dans la contremarque.

Le prix d’achat reste modifiable dans la contremarque, sauf si une cotation est enregistrée. Dans ce cas le prix d’achat sera forcément celui de la ligne d’article.

Vous pouvez aussi renseigner les champs cotation et fournisseur dans les lignes d’article des commandes.