Transfert en bon de réception ou facture
Une commande fournisseur peut générer un bon de réception (si vous gérez les stocks) ou directement une facture d'achat.
Sélectionnez "Bon de réception" ou "Facture".
Si vous générez une facture, saisissez le numéro et la date de la facture du fournisseur.
Indiquez l'action : supprimer définitivement, archiver ou conserver la commande.
Si vous l'archivez, vous pourrez la consulter depuis le menu Commandes archivées.
La nouvelle pièce est immédiatement créée et visible dans le menu Bons de réception ou Factures.
La pièce créée à l'issue du transfert reprend l'utilisateur auteur du transfert en tant qu'émetteur et non pas l'utilisateur ayant créé la pièce d'origine.
Lorsque vous transférez votre appel d'offre, si une pièce non validée existe déjà, un message s'affiche pour vous indiquer qu'il faut d'abord valider la pièce existante avant de faire un nouveau transfert.
Exemple : transfert d'une commande en BR, alors qu'un BR non validé existe déjà pour la commande en question.
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