Dévalider une facture d'achat fournisseur

La dévalidation permet à nouveau, de modifier ou de supprimer une facture.

Si vous gérez le stock en mode FIFO, vous ne pourrez plus dévalider une facture fournisseur une fois les articles sortis du stock.

1. Cliquez sur <F4> sur la ligne de la facture à dévalider.
2. Cliquez sur [Dévalider].

3. Validez le message de confirmation.