Importer et valider le fichier
Importer le fichier et valider
Sélectionnez fichier Partenaires - achats pour importer des factures ou des commandes fournisseurs.
La grille d'import est alors automatiquement alimentée par les données du fichier.
Lors de l'import du fichier, un certain nombre de tests basiques sont effectués (5000 lignes maximum, pas de saut de ligne, etc.). Si ces tests ne sont pas concluants, aucune ligne n'est importée dans la grille et un message s'affiche avec la raison du refus d'import.
Une fois les données du fichier importées dans la grille d'import, vous pouvez lancer le processus de génération des commandes ou factures.
Toutes les données sont alors vérifiées. En cas d'anomalie, la validation est refusée et la nature du problème est indiquée dans le champ Anomalie de la ligne concernée.
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