Transfert groupé des commandes fournisseurs
Cette opération consiste en la création de bons de réception ou factures depuis les commandes fournisseurs.
Seuls les commandes fournisseurs validées peuvent être transférées.
Sélectionnez le traitement Transfert groupé des commandes fournisseurs.
Définissez le type de pièce : bons de réception ou factures.
Définition des critères :
a) Définissez la période.
Par défaut le mois en cours sera indiqué.
Vous pouvez affiner un peu plus votre traitement :
b) Indiquez le fournisseur.
Vous pouvez aussi affiner la liste des commandes répondant à vos critères :
4. Pièces à transférer
a) Cliquez sur la flèche des Pièces à transférer.
Les commandes rentrant dans la définition de critères s'affichent.
b) Cochez les commandes que vous souhaitez effectivement transférer.
Vous pouvez cochez toutes les pièces simultanément en cochant la case située sur la barre de titre de votre liste, à droite.
Options
Une pièce par fournisseur : si vous souhaitez grouper toutes les commandes d'un fournisseur sur une seule pièce. Dans ce cas, vous pouvez faire mentionner la commande d'origine sur la liste d'articles de la pièce de destination en cochant l'option "Ajouter le numéro de la commande fournisseur avant la liste des articles".
Si le client ou le dossier ou le code acheteur, ou le mode de règlement ou le type de paiement sont différents, il y aura autant des pièces générées qu'il y a des différences.
Les reliquats des commandes sont mis à jour lorsque les bons de réception seront validés.
Une pièce par commande : le transfert génère une pièce pour chaque commande sélectionnée.
Action à être exécutée après le transfert : définissez le traitement final à donner aux pièces transférées.
Définissez la date de transfert souhaitée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Conserver des commandes peut être utile, lorsque les commandes que vous passez auprès de vos fournisseurs sont récurrentes.
Un message vous informe du nombre des pièces ayant servi aux transferts.
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