Valider une facture d'achat fournisseur

La validation d'une facture permet d'interdire sa modification et sa suppression intempestive.

Cela permet également de différencier les factures validées ou non lors de la génération du journal des achats comptable.

1. Cliquez sur <F4> sur la ligne de la facture à valider.
2. Cliquez sur <Entrée> ou sur [Valider et retour].

Si vous cliquez sur [Valider], le logiciel valide la pièce sans la quitter. Si vous cliquez sur [Valider et retour], le logiciel valide votre pièce et vous repositionne sur la liste des pièces.