Rejeter une note de frais
Vous avez trois manières de rejeter le paiement des notes de frais :
a) De manière unitaire :
Sélectionnez le collaborateur.
Indiquez la date de paiement (par défaut c'est celle du jour).
Saisissez la raison du rejet.
b) De manière groupée :
Sélectionnez le collaborateur.
Indiquez la date de paiement (par défaut c'est celle du jour).
Cochez toutes les notes de frais à rejeter à l'aide des cases à cocher sur les lignes <Espace>.
Validez le message de confirmation qui vous indique le montant total des notes de frais que vous vous apprêtez à rejeter.
Saisissez la raison du rejet.
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