Valider une note de frais

Vous avez trois manières de valider les notes de frais :

a) De manière unitaire :

1. Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez valider des notes de frais.

2. Cliquez sur le pictogrammesur la ligne de la note de frais à valider.

Toutes les données de la note de frais sont affichées.

3. Cliquez sur<ENTREE> ou <CTRL><SHIFT><V>.

Pour éviter à chaque validation unitaire de revenir au tableau et d’avoir à sélectionner une autre note de frais, vous pouvez cocher l'option Passer à la note de frais suivante avant de cliquer sur.

b) De manière groupée :

1. Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez valider des notes de frais.

2. Sélectionnez toutes les notes de frais à valider à l'aide des cases à cocher sur les lignes <ESPACE>.

3. Cliquez sur.
4. Validez le message de confirmation qui vous indique le montant total des notes de frais que vous avez validées.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez valider des notes de frais.

2. Sélectionnez toutes les notes de frais à valider à l'aide de la case à cocher sur la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

3. Cliquez sur.
4. Validez le message de confirmation.