Créer une note de frais

1. Cliquez sur<INSER>.
2. Renseignez les champs.

Pour joindre un justificatif à la note de frais, cliquez surpuis cherchez le document dans la fenêtre qui s'affiche.

Description des différents champs

Référence

Ce champ est automatiquement renseigné avec les données du collaborateur en cours. Ce champ peut vous permettre :

• D’identifier de manière unique chaque note de frais.

• De rapprocher le justificatif papier de la note de frais saisie (note de restaurant, billet d’avion, etc.) en inscrivant cette référence sur le justificatif.

Auteur dépense

Ce champ n'est modifiable que si l'utilisateur dispose de délégation de saisie de notes de frais pour d'autres utilisateurs. Sélectionnez alors, parmi la liste, le salarié concerné par la note de frais. Si vous n'avez pas ce profil, le champ sera automatiquement rempli avec votre nom.

Pour paramétrer la délégation de saisie, reportez-vous au menu Fichiers/Collaborateurs.

3. Cliquez sur<ENTREE>.